【差旅费报销单怎么填】在日常工作中，员工因公出差后需要填写“差旅费报销单”以申请相关费用的报销。正确填写该表格不仅有助于提高财务审核效率，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。本文将对差旅费报销单的基本内容和填写方法进行总结，并附上一份常用模板供参考。
一、差旅费报销单填写要点
1. 基本信息填写
- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 部门：填写所属部门名称。
- 职务：注明员工职务。
- 出差时间：包括出发日期和返回日期。
- 出差地点：填写出差目的地。
- 出差事由：简要说明出差原因（如会议、培训、客户拜访等）。
2. 费用明细填写
- 交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等。
- 住宿费：需提供发票或酒店入住证明。
- 餐饮费：按标准填写，一般需注明餐次及金额。
- 其他费用：如通讯费、办公用品费、市内交通费等。
3. 总金额汇总
- 所有费用需逐项列出并计算总金额，确保数字准确无误。
4. 附件清单
- 必须附上所有原始票据（如发票、收据、车票等），并在表格中注明附件数量。
5. 审批流程
- 填写完成后，需经直属领导签字确认，再提交至财务部门审核。
二、差旅费报销单填写示例（表格形式）
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职务 | 市场专员 |
| 出差时间 | 2025年4月1日—2025年4月5日 |
| 出差地点 | 北京 |
| 出差事由 | 参加行业展会 |
| 交通费 | 机票：¥1200；高铁：¥480 |
| 住宿费 | 酒店：¥600/晚 × 3天 = ¥1800 |
| 餐饮费 | 每日¥150 × 5天 = ¥750 |
| 其他费用 | 市内交通：¥200；办公用品：¥100 |
| 总金额 | ¥4530 |
| 附件清单 | 发票、车票、酒店订单、行程单 |
三、注意事项
- 所有费用必须符合公司规定的报销标准，超支部分通常不予报销。
- 发票需为正规税务发票，且与实际支出相符。
- 表格填写应清晰、规范，避免涂改，必要时可加盖印章。
- 若有特殊情况（如临时增加行程），需提前报备并附相关说明。
通过以上内容的整理和表格展示，可以帮助员工更高效地完成差旅费报销单的填写工作。在实际操作中，建议结合公司内部的报销制度和财务要求进行调整，以确保顺利通过审核。