【公出人员差旅费报销标准管理办法(2021版)(4页)】为规范公司员工因公外出期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅支出合理、合规，依据国家相关财务制度及公司内部管理规定，特制定本《公出人员差旅费报销标准管理办法（2021版）》。本办法适用于公司所有因公务需要而外出的员工，涵盖交通、住宿、补助等相关费用的报销流程与标准。
一、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训、调研、考察等各类公务活动所产生的差旅费用报销。员工在出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。未经批准的差旅费用原则上不予报销。
二、差旅费用分类与标准
1. 交通费
员工因公出差期间的交通费用，包括飞机、火车、长途汽车、出租车等公共交通工具的费用，按实际发生金额予以报销。若乘坐交通工具超出规定等级，需事先报批，否则超出部分不予报销。
2. 住宿费
根据出差地点不同，住宿费用标准分为三类：一线城市、二线城市、三线及以下城市。具体标准如下：
- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：每日不超过800元；
- 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉）：每日不超过600元；
- 三线及以下城市：每日不超过400元。
员工应选择经济型酒店或公司合作单位，不得擅自选择高档酒店，否则超支部分不予报销。
3. 伙食补助
员工在出差期间，按照实际出差天数给予伙食补助，标准如下：
- 国内出差：每人每天100元；
- 国外出差：每人每天150元。
4. 市内交通补助
员工在出差地的市内交通费用，按实际发生情况报销，或按每日50元的标准发放补助，以实际出差天数计算。
三、报销流程
1. 员工在出差结束后，应在5个工作日内整理好相关票据，填写《差旅费报销单》，并附上出差申请单、交通票据、住宿发票等材料。
2. 报销单须由部门负责人审核签字，确认出差事由、时间及费用合理性。
3. 财务部门对报销材料进行复核，确保票据真实、完整、符合规定。
4. 经审批通过后，财务部门将款项支付至员工账户。
四、注意事项
1. 所有差旅费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领、重复报销等行为。
2. 出差期间如遇特殊情况需调整行程或增加费用，应及时向主管领导汇报，并获得书面批准。
3. 对于违反本办法规定的人员，公司将视情节轻重给予通报批评、扣发奖金或追回已报销费用等处理。
五、附则
本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，确保差旅费用管理的规范化与制度化。
备注：本办法为2021年最新版本，如有政策调整或公司制度变更，将以正式通知为准。