【公司差旅费报销制度（规章制度）】为了规范公司员工在出差期间的费用管理，确保差旅支出的合理性与合规性，提高资金使用效率，特制定本《公司差旅费报销制度》。本制度适用于所有因公出差的员工，涵盖差旅费用的申请、审批、报销及审核等全过程。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地执行公务所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用。包括但不限于参加会议、培训、调研、洽谈、考察等情形。

二、差旅标准与限额

1. 交通费用：员工出差应优先选择经济、安全的交通工具。如乘坐飞机，需提前申请并经部门负责人批准；火车、高铁等按实际票价报销，不得超标。

2. 住宿费用：根据出差地点和职务级别，设定不同标准的住宿费用上限。员工应在公司指定或认可的酒店入住，凭发票报销。

3. 餐饮补助：根据出差天数，按日给予一定的餐补标准。具体金额由财务部统一规定，并随工资发放。

4. 其他费用：如市内交通、通讯、资料打印等，应本着节约原则，合理控制，超出部分需说明原因并经审批后方可报销。

三、报销流程

1. 事前申请：员工出差前需填写《差旅申请表》，注明出差时间、地点、目的、预算等信息，并提交至直属领导审批。

2. 事后报销：差旅结束后，员工应在规定时间内（一般为出差结束后的5个工作日内）整理相关票据，填写《差旅费报销单》，附上原始发票、交通凭证、住宿发票等材料，交由部门负责人初审。

3. 财务审核：财务部门对报销单据进行复核，确认费用是否符合规定，金额是否准确，无误后办理付款手续。

四、注意事项

1. 所有报销票据必须真实有效，严禁虚开发票或伪造凭证。

2. 报销过程中如发现违规行为，公司将视情节轻重予以通报、扣款或追责。

3. 员工应妥善保管各类票据，遗失者将无法报销相应费用。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司人力资源部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理的规范化和制度化。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体运营效率，保障员工合法权益，同时加强内部财务管理，营造更加健康、透明的工作环境。