一、目的与范围

为确保产品质量符合相关标准和客户要求，本程序旨在规范不合格品的识别、记录、隔离、评审、处置及预防措施的实施过程，以减少因不合格品带来的风险和损失，提升企业整体运营效率。

二、职责分工

1. 质量管理部

- 负责制定、修订本程序文件。

- 监督各部门执行情况，并定期检查反馈。

- 组织召开不合格品评审会议。

2. 生产部门

- 及时发现并报告生产过程中出现的不合格品。

- 配合质量管理部门完成不合格品的分析与处理。

3. 采购部门

- 对供应商提供的原材料或零部件进行初步检验。

- 协助处理因外购件导致的产品质量问题。

4. 销售部门

- 收集市场反馈信息，特别是关于产品性能和服务方面的意见。

- 将客户投诉转交至相关部门处理。

三、工作流程

1. 不合格品的识别

- 在生产环节中，通过自检、互检以及专检等方式发现不符合规定要求的产品；

- 在入库验收阶段，对不符合技术规格或外观要求的商品予以标记；

- 接收来自客户的退货申请后，确认是否属于不合格范畴。

2. 记录与隔离

- 所有被判定为不合格的产品均需详细记录其编号、批次号、数量等基本信息；

- 将这些物品单独存放于指定区域，并设置明显标识以防误用。

3. 评审与处置

- 成立由质量管理部牵头的技术小组，针对不同类型的不合格品开展深入调查；

- 根据实际情况提出改进建议或采取纠正行动；

- 最终决定如何处理不合格品（如返工、让步接收、报废等）。

4. 预防措施

- 分析导致不合格的根本原因；

- 制定相应的纠正措施计划，并跟踪落实效果；

- 定期总结经验教训，完善内部管理制度。

四、监控与改进

- 每季度组织一次全面评估活动，检查各项指标完成状况；

- 鼓励员工积极参与到持续改进活动中来，共同促进公司健康发展。

五、附则

本程序自发布之日起生效，解释权归本公司所有。任何修改都必须经过正式审批程序方可执行。

以上即为《不合格品控制程序文件》的具体内容框架，希望每位同事都能严格遵守相关规定，共同努力打造高品质的产品和服务！