【差旅费报销单怎么填写】在日常工作中，员工因公出差后需要提交差旅费报销单，以便公司核销相关费用。正确填写差旅费报销单不仅有助于提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。以下是对差旅费报销单填写方法的总结，并附上一份常用表格模板供参考。
一、差旅费报销单填写要点
1. 基本信息填写
- 姓名：填写员工本人姓名。
- 部门：注明所属部门名称。
- 职务：填写员工职位。
- 报销日期：填写提交报销的日期。
2. 出差信息填写
- 出差时间：包括出发日期和返回日期。
- 出差地点：填写出差的具体城市或地区。
- 出差事由：简要说明出差的目的，如“参加行业会议”、“客户拜访”等。
3. 费用明细填写
- 交通费：包括飞机票、火车票、出租车费、地铁费等。
- 住宿费：填写酒店发票金额及入住天数。
- 餐饮费：根据实际消费填写，部分公司有标准限制。
- 其他费用：如通讯费、办公用品、快递费等。
4. 附件材料
- 所有费用需提供正规发票或收据作为凭证。
- 交通票据需与出差时间、地点对应。
- 住宿发票需注明入住人姓名、日期、金额等信息。
5. 审批流程
- 填写完成后，需经直属领导签字确认。
- 根据公司规定，可能还需财务部或人事部审核。
二、差旅费报销单填写示例（表格）
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职务 | 市场专员 |
| 报销日期 | 2025年4月5日 |
| 出差时间 | 2025年4月1日—2025年4月4日 |
| 出差地点 | 上海市 |
| 出差事由 | 参加华东地区市场推广会议 |
| 交通费 | 飞机票：800元；出租车：150元 |
| 住宿费 | 酒店发票：1200元（3晚） |
| 餐饮费 | 人均80元/天 × 3天 = 240元 |
| 其他费用 | 办公用品：100元 |
| 合计金额 | 2490元 |
| 附件材料 | 发票、行程单、银行卡消费记录等 |
| 审批人 | 李经理（部门主管） |
| 备注 | 无 |
三、注意事项
- 确保所有费用真实、合理，不得虚报或重复报销。
- 不同公司对差旅费标准可能不同，填写前应了解公司相关规定。
- 电子版报销单建议使用公司指定系统填写，纸质版需打印清晰、字迹工整。
- 如有特殊情况，如超支或特殊事项，需在备注中说明。
通过规范填写差旅费报销单，不仅可以提升工作效率，也有助于维护良好的财务管理和员工合规意识。希望以上内容能帮助您更顺利地完成差旅费报销流程。