XXX有限公司差旅费管理办法2017年版

为了进一步规范公司员工的差旅行为，提高工作效率和资源利用效率，XXX有限公司特制定本差旅费管理办法。本办法旨在为公司全体员工提供明确的差旅费用管理指引，确保差旅活动的合理性和合规性。

一、适用范围

本办法适用于XXX有限公司全体员工因公出差所产生的费用报销及相关管理工作。所有员工在执行公务过程中，必须严格遵守本办法的规定。

二、差旅费用的分类

差旅费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。具体如下：

1. 交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票等交通工具费用。

2. 住宿费：指因公出差期间产生的酒店或宾馆住宿费用。

3. 餐饮费：因公出差期间合理的餐费支出。

4. 其他费用：如通讯费、行李寄存费等与出差相关的必要支出。

三、差旅费用的申请与审批

1. 员工在出发前需填写《差旅费用申请表》，并提交给部门负责人进行初步审核。

2. 部门负责人审核通过后，将申请表提交至财务部进行最终审批。

3. 财务部根据公司的差旅政策及预算标准进行复核，并决定是否批准该笔费用。

四、差旅费用的报销流程

1. 员工在返回公司后，应在5个工作日内提交完整的报销单据。

2. 报销单据需附上原始发票及相关的行程证明材料。

3. 财务部将在收到完整资料后的3个工作日内完成审核并发放报销款项。

五、差旅费用的标准控制

为确保差旅费用的合理性，公司将对各项费用设定明确的标准限额。具体标准如下：

- 交通费：根据出行距离及交通工具类型设定最高限额。

- 住宿费：根据不同城市的生活水平设定不同标准。

- 餐饮费：按每人每天固定金额计算。

六、违规处理

对于违反本办法规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、扣款以及取消未来差旅费用报销资格。

七、附则

本办法自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。如遇特殊情况需要调整相关规定，须经总经理办公会审议通过后方可实施。

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