第一章 总则

第一条 为了规范公司的出差管理，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差的相关事项。所有员工在出差前必须了解并遵守本制度的规定。

第三条 公司提倡节约原则，在保证工作顺利完成的前提下，尽量减少不必要的开支，提高资源利用效率。

第二章 出差申请与审批

第四条 员工如需出差，应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点以及预计费用等内容，并提交部门负责人审核。

第五条 部门负责人对申请进行初步审查后，将材料转交至人力资源部或财务部进一步审批。特殊情况可由总经理直接批准。

第六条 获得批准后方可执行出差计划；未经批准擅自离岗者，公司将视情节轻重给予相应处理。

第三章 差旅费用报销

第七条 出差期间产生的交通费、住宿费等合理支出均可按标准报销。具体标准见附件一《差旅费报销标准》。

第八条 报销时需提供真实有效的票据凭证，并按照规定程序办理手续。对于不符合要求的单据，财务部门有权拒绝支付款项。

第九条 若因特殊原因导致实际花费超出预算金额，则需事先向主管领导汇报，并获得同意后再行调整。

第四章 安全保障措施

第十条 公司为保障员工在外的安全，会定期组织安全培训活动，增强自我保护意识。

第十一条 每次出差前，相关部门应对目的地情况进行调查研究，确保出行安全无虞。

第十二条 在国外或偏远地区出差时，务必保持通讯畅通，随时向单位报告行程动态。

第五章 监督检查机制

第十三条 公司设立专门机构负责对公司内部执行本制度的情况进行监督考核。

第十四条 对违反本制度的行为，一经发现即严肃查处，情节严重者还将追究法律责任。

第六章 附则

第十五条 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

第十六条 如遇未尽事宜，由公司管理层另行决定补充条款。

第十七条 本制度最终解释权归本公司所有。

以上就是我们公司的出差管理制度全文，请各位同事认真阅读并严格遵守！

请根据实际需要调整上述内容中的细节部分，比如具体的报销标准或者联系方式等信息。希望这份文档能够帮助到您！