为了规范企业的财务管理，提高工作效率，确保员工出差期间的合理开支得到有效控制和管理，特制定本《中小企业差旅费报销规定》。以下为具体细则，请全体员工严格遵守。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的费用报销，包括交通费、住宿费、餐费及其他与出差相关的必要支出。

二、差旅费报销原则

1. 真实性原则：所有报销费用必须真实发生，不得虚构或夸大。

2. 合理性原则：费用需符合实际工作需要，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后的一周内提交报销申请，逾期未报将不予受理。

三、差旅费报销项目及标准

1. 交通费

- 交通工具选择：优先选择经济舱飞机、硬卧火车、普通客车等经济型交通工具。

- 报销凭证：需提供正规发票及行程单据作为证明。

- 特殊情况：如因紧急情况需乘坐出租车或其他高档交通工具，须事先获得上级批准。

2. 住宿费

- 标准限额：根据不同城市经济发展水平设定不同限额（具体见附表）。

- 预订方式：推荐使用公司指定的在线预订平台以获取最优价格。

- 退房时间：原则上要求在次日中午12点前完成退房手续，超出部分费用自理。

3. 餐费

- 补助标准：按每人每天固定金额给予补贴。

- 凭票报销：仅限于正式餐饮发票方可报销。

四、审批流程

1. 员工填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

2. 部门主管审核签字确认。

3. 财务部门复核后支付款项。

五、违规处理

对于违反上述规定的个人或部门，公司将视情节轻重采取警告、罚款甚至解除劳动合同等措施。

六、附则

本规定自发布之日起执行，最终解释权归公司所有。如有变动，另行通知。

希望全体同事能够理解并支持公司的财务管理制度，共同维护良好的企业运营环境！