为了规范公司的差旅管理，提高工作效率，降低运营成本，特制定本差旅费管理制度。本制度适用于所有因公需要进行国内及海外出差的员工，旨在明确差旅费用报销标准、流程及相关责任。

一、差旅申请与审批

1. 事前申请

所有员工在出差前需填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并提交部门主管及财务部门审核批准后方可执行。

2. 审批权限

- 国内出差：由部门经理审批。

- 海外出差：需经总经理或其授权人审批。

3. 紧急情况处理

如遇紧急任务无法提前申请，员工应在事后三个工作日内补交申请并说明原因。

二、交通费用

1. 交通工具选择

- 国内出差：优先选择经济舱机票或高铁二等座，特殊情况需报备并获批准后可乘坐头等舱或商务舱。

- 海外出差：根据实际距离和任务需求选择最合适的航班舱位。

2. 交通补助

员工可享受一定的交通补贴，具体金额视出差城市而定。

三、住宿费用

1. 标准范围

- 国内出差：按照当地五星级酒店双人间价格的一半作为上限。

- 海外出差：依据目的地国家的消费水平设定合理的住宿标准。

2. 拼房政策

同行两人及以上且性别相同的员工鼓励拼房以节约开支。

四、餐饮费用

1. 餐费标准

每日提供固定的餐补，超出部分需自行承担。

2. 招待客户

若因业务需要宴请客户，须事先获得批准，并保留相关票据以便核销。

五、其他杂费

1. 通讯费

出差期间产生的合理手机话费可按月度限额报销。

2. 行李托运费

超重行李托运费需提前申请，经同意后方可报销。

六、报销流程

1. 准备材料

完成出差任务后，及时整理好所有发票及其他证明文件。

2. 提交申请

将整理好的资料递交至财务部，并填写《差旅费报销单》。

3. 审核支付

经过严格审核无误后，财务部门将在规定时间内完成付款。

七、违规处罚

对于违反上述规定的个人或部门，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至取消当次差旅费用报销资格的处分。

以上即为本公司关于差旅费管理的具体规定，请各位同事务必遵守执行。如有疑问或建议，请随时联系人力资源部。感谢大家的支持与配合！

通过建立完善的差旅费管理制度，不仅能够有效控制企业成本，还能提升员工的工作效率和服务质量。希望每位同事都能严格按照制度操作，共同维护良好的企业秩序和发展环境。