为了规范企业的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司利益最大化，特制定本《采购询价管理规定》。本规定适用于公司所有涉及采购询价的相关部门和人员。

一、询价范围

1. 物资采购：包括原材料、设备、工具等与生产相关的物资采购。

2. 服务采购：如运输服务、技术支持、维修服务等。

3. 其他采购需求：根据公司业务发展需要，可能涉及的其他采购项目。

二、询价流程

1. 需求确认：

- 需求部门需填写详细的采购申请单，明确所需物品或服务的具体规格、数量、质量要求及交货时间。

- 采购部收到申请后，需对需求进行审核，确保信息完整无误。

2. 供应商筛选：

- 根据需求，从合格供应商名录中选择至少三家以上潜在供应商进行询价。

- 对新供应商的资质进行初步评估，包括营业执照、生产能力、信誉度等。

3. 询价与报价：

- 向选定的供应商发送询价函，详细说明采购需求。

- 收集并分析供应商的报价，对比其价格、交货期、付款条件等因素。

4. 评审与决策：

- 组织相关部门（如技术、财务、法务）对供应商的报价进行综合评审。

- 确定最终供应商，并签订采购合同。

5. 后续跟踪：

- 在采购过程中，定期跟进供应商的执行情况，确保按质按量按时完成交付。

- 如发现问题，及时与供应商沟通解决。

三、注意事项

1. 保密性：在询价过程中，所有参与人员应严格遵守保密协议，不得泄露公司商业机密。

2. 公平公正：询价过程必须公开透明，禁止任何形式的舞弊行为。

3. 记录保存：每次询价活动的相关文件和记录应妥善保存，以备后续审计或查询之用。

四、违规处理

对于违反本规定的人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职甚至解除劳动合同。

通过严格执行本规定，我们期望能够优化公司的采购管理体系，提升整体运营效率，为企业的长期发展奠定坚实的基础。

以上是《采购询价管理规定》的具体内容，希望各部门能够认真贯彻执行，共同推动公司采购工作的规范化、标准化发展。