尊敬的各位同事：

随着本年度即将结束，为了确保公司财务状况的清晰与准确，进一步提升资金使用效率，并为新一年的工作奠定坚实基础，现就年底清欠及账务处理相关事项通知如下，请各部门高度重视并积极配合。

一、清欠工作安排

1. 明确目标

各部门需对现有应收账款进行全面梳理，特别是逾期未回款的部分，务必在年底前完成清理或制定可行的催收计划。对于长期挂账的项目，应详细分析原因，并采取针对性措施予以解决。

2. 责任分工

根据以往经验，我们将成立专项工作组，由财务部牵头，联合销售、法务等部门共同推进清欠任务。具体责任人需定期汇报进展，确保各项措施落实到位。

3. 时间节点

- 12月15日前：完成所有客户的对账工作；

- 12月20日前：提交详细的催收方案；

- 12月31日前：争取实现大部分款项回收。

二、账务处理要求

1. 规范入账流程

所有收入和支出必须严格按照公司财务制度执行，禁止出现延迟入账或虚假记录的情况。特别注意合同履行完毕后的结算环节，避免因操作失误导致不必要的损失。

2. 加强内部控制

财务人员要加强对票据审核、报销审批等关键环节的监管力度，确保每一笔账目都有据可查。同时，建议引入电子化管理系统，提高工作效率的同时降低人为错误风险。

3. 年终盘点

在本月底前完成固定资产、存货等方面的全面盘点工作，并将结果及时录入系统。如有差异，须查明原因并上报管理层决策。

三、其他注意事项

- 针对部分特殊客户群体（如政府机构），可根据实际情况适当延长付款期限，但需提前报备并获得批准。

- 对于确实无法收回的坏账，应按照规定程序申请核销，并保留相关证明材料备查。

- 如遇重大突发事件影响正常业务开展，请第一时间联系相关部门协调解决。

希望全体同仁能够齐心协力，在规定时间内高质量地完成上述任务。感谢大家的理解和支持！

特此通知。

XX公司

日期：XXXX年XX月XX日

以上内容旨在为实际工作中提供参考指导，具体实施时请结合企业实际情况灵活调整。